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| 27/02/2024 | 0004024/2024 | 0001015/2024 | PARA PAGAMENTO REALIZACAO DE REPASSE DE RECURSOS POR MEIO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2424/2022 DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, VISANDO CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM EM TRANSPORTE COLETIVO - EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO ESPECIAL CONFORME OFICIO 024/2024 (CREAS). OFICIO 116/2024 (SEMASTH) - PROCESSO 4024/2024, CONF. PROTOCOLO DE LIQUIDAAO 4024/2024. | NOEMIA BROEDEL KUSTER HARCHBART | ***.899.367-** | R$ 700,00 |
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| 14/12/2023 | 0024140/2023 | 0008503/2023 | PARA PAGAMENTO DE DESPESA INDENIZATORIA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA O PAIS - PASSAGENS AREAS PARA BRASILIA NOS DIAS 06 A 10 DE NOVEMBRO 2023 - CONFORME CONSTA OS DOCUMENTOS ANEXOS. PROCESSO 24140/2023, CONF. PROTOCOLO DE LIQUIDACAO 24140/2023. | CAROLINA DIAS GOMES | ***.104.797-** | R$ 2.562,06 |
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| 14/12/2023 | 0024140/2023 | 0008495/2023 | PARA PAGAMENTO DE DESPESA INDENIZATORIA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA O PAIS - PASSAGENS AREAS PARA BRASILIA NOS DIAS 06 A 10 DE NOVEMBRO 2023 - CONFORME CONSTA OS DOCUMENTOS ANEXOS. PROCESSO 24140/2023, CONF. PROTOCOLO DE LIQUIDACAO 25140/2023. | ANDERSON KUSTER | ***.178.397-** | R$ 2.562,06 |
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| 14/12/2023 | 0024140/2023 | 0008494/2023 | PARA PAGAMENTO DE DESPESA INDENIZATORIA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA O PAIS - PASSAGENS AREAS PARA BRASILIA NOS DIAS 06 A 10 DE NOVEMBRO 2023 - CONFORME CONSTA OS DOCUMENTOS ANEXOS. PROCESSO 24140/2023, CONF. PROTOCOLO DE LIQUIDACAO 24140/2023 | KARLA PATRICIA PAGOTTO COUTINHO | ***.663.847-** | R$ 2.562,06 |
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| 14/12/2023 | 0024140/2023 | 0008492/2023 | PARA PAGAMENTO DE DESPESA INDENIZATORIA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA O PAIS - PASSAGENS AREAS PARA BRASILIA NOS DIAS 06 A 10 DE NOVEMBRO 2023 - CONFORME CONSTA OS DOCUMENTOS ANEXOS. PROCESSO 24140/2023,CONF. PROTOCOLO DE LIQUIDACAO 24140/2023. | LUCIANO RONCETTI PIMENTA | ***.860.767-** | R$ 2.562,06 |
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| 14/11/2023 | 0020797/2023 | 0007332/2023 | PARA PAGAMENTO REALIZACAO DE REPASSE DE RECURSOS POR MEIO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2424/2022 DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, VISANDO CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM EM TRANSPORTE COLETIVO - EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS. OFICIOS 210/2023 (CREAS) E 586/2023 (SEMASTH) - PROCESSO 20797/2023, CONF. PROTOCOLO DE LIQUIDACAO 20797/2023 EM ANEXO. | NOEMIA BROEDEL KUSTER HARCHBART | ***.899.367-** | R$ 700,00 |
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| 28/08/2023 | 0014893/2023 | 0005383/2023 | PARA PAGAMENTO REALIZACAO DE REPASSE DE RECURSOS POR MEIO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2424/2022 DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, VISANDO CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM EM TRANSPORTE COLETIVO - EM ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E VUNERABILIDADE TEMPORARIA. OFICIO CREAS 161/2023 SEMASTH - PROCESSO 14893/2023, CONF. PROTOCOLO DE LIQUIDACAO 14893/2023 EM ANEXO. | NOEMIA BROEDEL KUSTER HARCHBART | ***.899.367-** | R$ 700,00 |
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| 14/03/2023 | 0003761/2023 | 0001457/2023 | EMPENHO COM SUPRIMENTO DE FUNDOS COM A FINALIDADE DE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO QUE ESTEJA PASSANDO POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - OFICO 017/2023. PROCESSO DE EMPENHO: 3761/2023 | NOEMIA BROEDEL KUSTER HARCHBART | ***.899.367-** | R$ 700,00 |
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| 21/12/2022 | 0020927/2022 | 0004874/2022 | Referente a Anulacao de Adiamentamento Devolvido | NOEMIA BROEDEL KUSTER HARCHBART | ***.899.367-** | -R$ 274,23 |
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| 01/12/2022 | 0027133/2022 | 0006928/2022 | PARA REPASSE DE RECURSOS VIA SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME A LEI MUNICIPAL 2424/2022, VISANDO REALIZAR DESPESA COM PASSAGENS PARA OS USUARIOS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE ATENDIDOS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL. OFICIO SEMAS 540/2022 - PROCESSO 27133/2022, CONF. PROTOCOLO DE LIQUIDACAO Nº 27133/2022 EM ANEX. | NOEMIA BROEDEL KUSTER HARCHBART | ***.899.367-** | R$ 700,00 |