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| 000008/2024 | Dispensa | 004550/2024 | 16/04/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIVULGACAO SONORA VEICULAR ATENDENDO TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO, SENDO URBANA E RURAL, EM DIVULGACAO DE EVENTOS DIVERSOS E COMUNICADOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 10.125,00 |
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| REGIANE DE ARAUJO VICENTE | 53.912.898/0001-30 | Servico | SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA VEICULAR | ATENDENDO TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO, SENDO URBANA E RURAL EM DIVULGACAO DE EVENTOS DIVERSOS E COMUNICADOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | HORA | 225,0000 | R$ 45,00 | R$ 10.125,00 |
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| 000002/2024 | Dispensa | 005109/2024 | 15/04/2024 | AQUISICAO DE LICENCA AUTODESK ARCHITECTURE, ENGINEERING AND CONSTRUCTION CELLECTION - SINGLE-USER | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 12.710,00 |
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| BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 10.242.721/0001-61 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUBSCRICOES DE USO DOS PACOTES AUTODESK ARCHITECTURE | ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION. | SERVICO. | 1,0000 | R$ 12.710,00 | R$ 12.710,00 |
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| 000011/2024 | Inexigibilidade | 005311/2024 | 15/04/2024 | AQUISICAO DE LICENCA DO SOFTWARE ORCAFASCIO. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I | Concluida | R$ 4.196,00 |
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| 3F LTDA | 23.484.444/0001-45 | Servico | LOCACAO DE SOFTWARE ORCAFASCIO | CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR. | SERVICO. | 1,0000 | R$ 4.196,00 | R$ 4.196,00 |
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| 000007/2024 | Dispensa | 006178/2024 | 12/04/2024 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CIRURGICO, PARA SEREM UTILIZADOS NO MUTIRAO DERMATOLOGICO QUE SERA REALIZADO NA ADL - SERRA PELADA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 14.118,80 |
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| FARMACIA CEL LTDA | 08.734.562/0001-70 | Material | HASTES FLEXIVEL COTONETE CX C/ 150 HASTES | | CAIXA | 1,0000 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| FARMACIA CEL LTDA | 08.734.562/0001-70 | Material | RIODEINE DERMO SUAVE TOPICO 1000ML (10 IODOPOLIVIDONA QUE EQUIVALE A 1 DE IODO ATIVO) | | FRASCO | 2,0000 | R$ 45,00 | R$ 90,00 |
| FARMACIA CEL LTDA | 08.734.562/0001-70 | Material | FITA ADESIVA MICROPERFURADA TRANSPARENTE HIPOALERGENICA POLAR FIX Polar Fix 10CM X 4,5M | | ROLO | 2,0000 | R$ 45,00 | R$ 90,00 |
| FARMACIA CEL LTDA | 08.734.562/0001-70 | Material | ETER ETILICO 35 SOL.1000 ML | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| FARMACIA CEL LTDA | 08.734.562/0001-70 | Material | SOLUCAO DESENCROSTANTE. | | LITRO | 6,0000 | R$ 30,00 | R$ 180,00 |
| FARMACIA CEL LTDA | 08.734.562/0001-70 | Material | FORMOL 10 1000ML | | LITRO | 7,0000 | R$ 30,00 | R$ 210,00 |
| FARMACIA CEL LTDA | 08.734.562/0001-70 | Material | CLOREXIDINE 2 SOLUCCAO AQUOSA 1000ML | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 45,00 | R$ 225,00 |
| FARMACIA CEL LTDA | 08.734.562/0001-70 | Material | AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 | | UNIDADE | 500,0000 | R$ 0,45 | R$ 225,00 |
| FARMACIA CEL LTDA | 08.734.562/0001-70 | Material | SOLUCAO GERMICIDA DESINFETANTE (GEMI-RIO) 5000ml | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
| FARMACIA CEL LTDA | 08.734.562/0001-70 | Material | TINTURA DE BENJOIM 20 100 ML ALMOTOLIA | | UNIDADE | 10,0000 | R$ 29,90 | R$ 299,00 |
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| 000005/2024 | Dispensa | 006537/2024 | 12/04/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGEM, PARA OS PROFISSIONAIS QUE IRAO ATENDER NO MUTIRAO DERMATOLOGICO EM SERRA PELADA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 924,00 |
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| HOTEL 3 PONTOES LTDA | 07.213.118/0001-47 | Servico | LOCACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM | EM APARTAMENTO DUPLO, COM AR, TV, BANHEIRO E FRIGOBAR | DIARIA | 1,0000 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
| HOTEL 3 PONTOES LTDA | 07.213.118/0001-47 | Servico | LOCACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM | EM APARTAMENTO DE CASAL, COM AR, TV, BANHEIRO E FRIGOBAR | DIARIA | 1,0000 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
| HOTEL 3 PONTOES LTDA | 07.213.118/0001-47 | Servico | LOCACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM | EM APARTAMENTO INDIVUDUAL COM AR, TV, BANHEIRO E FRIGOBAR | DIARIA | 6,0000 | R$ 99,00 | R$ 594,00 |
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| 000006/2024 | Dispensa | 006179/2024 | 12/04/2024 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CIRURGICO, PARA SEREM UTILIZADOS NO MUTIRAO DERMATOLOGICO QUE SERA REALIZADO NA ADL - SERRA PELADA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 4.041,11 |
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| MERCEARIA MEIRA LTDA EPP | 12.849.185/0001-92 | Material | CATMAT: 291893 - SAL IODADO, EMBALAGEM CONTENDO 01KG CADA | | QUILOGRAMA | 2,0000 | R$ 2,15 | R$ 4,30 |
| MERCEARIA MEIRA LTDA EPP | 12.849.185/0001-92 | Material | VINAGRE DE MACA EMBALAGEM 750 ML | PRODUTO FERMENTADO ACETICO DE MACA E CONSERVADOR INS 224, SEM GLUTEN; PREPARADO DE MOSTO LIMPO, ISENTO DE MATERIA TERROSA E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; NAO DEVERA CONTER SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA COMPOSICAO NORMAL, EXCETO AS PERMITIDAS; DEVERA APRESENTAR ACIDEZ MINIMA DE 4,0 P/V; COM ASPECTO LIMPIDO. | UNIDADE | 1,0000 | R$ 6,99 | R$ 6,99 |
| MERCEARIA MEIRA LTDA EPP | 12.849.185/0001-92 | Material | FUBA DE MILHO AMARELO FINO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, | EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG, ISENTO DE QUALQUER SUBSTANCIA NOCIVA. VALIDADE MINIMA DE 04 MESES. | QUILOGRAMA | 2,0000 | R$ 3,79 | R$ 7,58 |
| MERCEARIA MEIRA LTDA EPP | 12.849.185/0001-92 | Material | CALDO DE GALINHA, CONTENDO 06 CUBOS CADA CAIXA. | | UNIDADE | 4,0000 | R$ 2,28 | R$ 9,12 |
| MERCEARIA MEIRA LTDA EPP | 12.849.185/0001-92 | Material | COLORIFICO EM PO (COLORAU) 500G FINO HOMOGENEO OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE URUCUM, | COM COLORACAO FORTE, ASPECTO, CHEIRO E SABOR PROPRIO ACONDICIONADO EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES E ATOXICO, PCT COM 500 GR CADA, VALIDADE SUPERIOR A 6 MESES. | UNIDADE | 1,0000 | R$ 10,89 | R$ 10,89 |
| MERCEARIA MEIRA LTDA EPP | 12.849.185/0001-92 | Material | FARINHA DE MANDIOCA, PRODUTO OBTIDO DE PARTES COMESTIVEIS DA MANDIOCA POR MOAGEM | OU OUTROS PROCESSOS TECNOLOGICOS CONSIDERADOS SEGUROS PARA A PRODUCAO DE ALIMENTOS. TIPO 1, FINA, SECA, BRANCA OU AMARELA, ISENTA DE MATERIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITOS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. NAO CONTER GLUTEN. EMBALADA EM SACO DE POLIETILENO NAO VIOLADO, TRANSPARENTE, ATOXICO, LIMPO, RESISTENTE E COM PESO LIQUIDO DE 1KG E ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, INFORMACAO NUTRICIONAL. VALIDADE DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA. | QUILOGRAMA | 2,0000 | R$ 6,60 | R$ 13,20 |
| MERCEARIA MEIRA LTDA EPP | 12.849.185/0001-92 | Material | CATMAT: 332645 - SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU, | ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500 ML, COM MINIMO DE 10 DE SUCO APOS DILUICAO, SABOR AGRADAVEL E CARACTERISTICO DA FRUTA. | UNIDADE | 6,0000 | R$ 3,10 | R$ 18,60 |
| MERCEARIA MEIRA LTDA EPP | 12.849.185/0001-92 | Material | CATMAT: 459077 - AMIDO DE MILHO | EMBALAGEM C/ 500G | UNIDADE | 2,0000 | R$ 10,50 | R$ 21,00 |
| MERCEARIA MEIRA LTDA EPP | 12.849.185/0001-92 | Material | CATMAT: 459596 - FERMENTO BIOLOGICO, EMBALAGEM COM PACOTE DE 500G CADA | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 25,99 | R$ 25,99 |
| MERCEARIA MEIRA LTDA EPP | 12.849.185/0001-92 | Material | CATMAT: 459586 - FERMENTO QUIMICO, EMBALAGEM COM 100G CADA | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 5,29 | R$ 26,45 |
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| 000004/2024 | Dispensa | 004693/2024 | 10/04/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO COLORIDA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DOTADOS DE SISTEMA DE GESTAO, COM ASSISTENCIA TECNICA E REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 7.200,00 |
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| DOC INFO SERVICOS EIRELI | 18.619.427/0001-38 | Servico | SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS COLORIDAS | COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DOTADOS DE SISTEMA DE GESTAO, COM ASSISTENCIA TECNICA E REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, POR DEMANDA, CONFORME: IMPRESSORA COLORIDA CONECTIVIDADE COMPLETA: WI-FI 41 ETHEMET 1 WI-FI DIRECT 1 IMPRESSAO MOVEL , COPIA E DIGITA | MESES | 12,0000 | R$ 600,00 | R$ 7.200,00 |
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| 000010/2024 | Inexigibilidade | 006467/2024 | 10/04/2024 | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL DO GRUPO NENHUM DE NOS. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II | Concluida | R$ 95.000,00 |
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| NDM PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 07.882.396/0001-97 | Servico | CONTRATACAO PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL - | DO GRUPO NENHUM DE NOS | SERVICO. | 1,0000 | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 |
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| 000009/2024 | Inexigibilidade | 006468/2024 | 10/04/2024 | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA BIQUINI CAVADAO. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II | Concluida | R$ 145.000,00 |
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| 74 ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA | 19.370.140/0001-80 | Servico | CONTRATACAO PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL - | DA BANDA BIQUINI CAVADAO | SERVICO. | 1,0000 | R$ 145.000,00 | R$ 145.000,00 |
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| 000008/2024 | Inexigibilidade | 005681/2024 | 26/03/2024 | LOCACAO DE IMOVEL PARA MORADIA DA SRA. IVALDETE DA SILVA HARTUIQUE, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O OF. SEMASTH/Nº 155/2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V | Concluida | R$ 2.400,00 |
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| JOAO AUZELIO FEJOLI | 379.985.447-91 | Servico | LOCACAO DE IMOVEL. | | MESES | 6,0000 | R$ 400,00 | R$ 2.400,00 |
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