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| 16/04/2024 | 0004413/2023 | 0001553/2024 | EMPENHO PARA REALIZACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - LIMPEZA GERAL INTERNA E EXTERNA DO APARELHO DE AR SPLIT ATE 18.000 BTUS - A SEREM USUFRUIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO. PREGAO ELETRONICO 039/2023 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 144/2023. PROCESSO 8293/2023. VIGENCIA DA ATA: 22/12/2024. | SOS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 26.991.496/0001-04 | R$ 600,00 |
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Detalhes
| 16/04/2024 | 0015881/2023 | 0001552/2024 | EMPENHO PARA FUTURA REALIZACAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELETRICO: REFLETOR LED SMD 500W IP66 - POTENCIA 500W - A SEREM UTLIZADOS NO GINASIO DE ESPORTES DR. EURICO VIEIRA DE RESENDE, EM ACAO DE SUBSTUICAO DE REFELTORES ANTIGOS. PREGAO ELETRONICO 065/2023 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 096/2024. PROCESSO 7660/2024. VIGENCIA DA ATA: 28/03/2025. | MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 27.353.640/0001-31 | R$ 2.445,00 |
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Detalhes
| 16/04/2024 | 0015881/2023 | 0001551/2024 | EMPENHO RELATIVO A FUTURA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - VIGAS DE EUCALIPTO IN NATURA; PRANCHAO DE EUCALIPTO - DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DOS TRABALHOS DA SEC. MUN. DE OBRAS. PREGAO ELETRONICO 065/2023 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 086/2024. PROCESSO 7662/2024. VIGENCIA DA ATA: 28/03/2025. | COSTA RICA COMERCIAL LTDA ME | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 29.525.156/0001-78 | R$ 32.414,40 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0022073/2023 | 0000704/2024 | ANULACAO DE EMPENHO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA PROCESSO 6784/2024 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC | 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO | 05.694.832/0001-79 | -R$ 63.310,39 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0008114/2024 | 0001550/2024 | EMPENHO PARA REALIZACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB), REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2024. OFICIO 329/2024. PROCESSO 8114/2024. | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA | 255000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 28.152.650/0001-71 | R$ 800,00 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0008114/2024 | 0001549/2024 | EMPENHO PARA REALIZACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - DESTINADOS AOS IMOVEIS QUE COMPOEM A SEC. MUN. DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2024. OFICIO 329/2024. PROCESSO 8114/2024. | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA | 255000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 28.152.650/0001-71 | R$ 4.900,00 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0008114/2024 | 0001548/2024 | EMPENHO PARA REALIZACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2024. OFICIO 329/2024. PROCESSO 8114/2024. | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA | 255000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 28.152.650/0001-71 | R$ 4.500,00 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0008114/2024 | 0001547/2024 | EMPENHO PARA REALIZACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2024. OFICIO 329/2024. PROCESSO 8114/2024. | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA | 255000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 28.152.650/0001-71 | R$ 4.000,00 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0008114/2024 | 0001546/2024 | EMPENHO PARA REALIZACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2024. OFICIO 329/2024. PROCESSO 8114/2024. | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA | 255000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 28.152.650/0001-71 | R$ 23.300,00 |
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| 15/04/2024 | 0008115/2024 | 0001545/2024 | EMPENHO PARA REALIZACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO - DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB), REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2024. OFICIO 328/2024. PROCESSO 8115/2024. | CESAN | 255000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 28.151.363/0001-47 | R$ 1.000,00 |