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| Dispensa | 000076 | 013376 | 2020 | 13/07/2020 | 29/07/2020 | SOLICITO A VOSSA EXCELENCIA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO DOS MOVEIS E ELETRONICO PARA ADAPTAR OS ESPACOS FISICOS DA CASA DE ABRIGO CIRANDA EM PROL A EXECUCAO DO PLANO DE CONTINGENCIA CONTRA A DISSEMINACAO DO COVID-19 DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES | ART. 4º LEI FEDERAL 13 979/2020 - Covid-19 | Concluida | Prefeitura Municipal de Afonso Claudio | R$ 2.065,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| SILVEIRA MOVEIS LTDA | 39.804.323/0001-73 | Material | GUARDA ROUPA | UNIDADE | 1,00 | R$ 749,00 | R$ 749,00 |
| SILVEIRA MOVEIS LTDA | 39.804.323/0001-73 | Material | ARMARIO MULTIUSO | UNIDADE | 4,00 | R$ 249,00 | R$ 996,00 |
| SILVEIRA MOVEIS LTDA | 39.804.323/0001-73 | Material | COMODA | UNIDADE | 1,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000075 | 013417 | 2020 | 15/07/2020 | 29/07/2020 | SOLICITO A VOSSA EXCELENCIA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO RECEPTOR ELETRONICO PARA ADAPTAR O ESPACO FISICO DA CASA DE ABRIGO CIRANDA EM PROL A EXECUCAO DO PLANO DE CONTINGENCIA CONTRA A DISSEMINACAO DO COVID-19 DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES | ART. 4º LEI FEDERAL 13 979/2020 - Covid-19 | Concluida | Prefeitura Municipal de Afonso Claudio | R$ 575,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER | 33.015.805/0001-68 | Material | RECEPTOR | UNIDADE | 1,00 | R$ 575,00 | R$ 575,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000064 | 012644 | 2020 | 17/06/2020 | 03/07/2020 | Solicitamos a vossa excelencia a autorizacao para realizacao de despesa com aquisicao de despender de sabao liquido e alcool e sabonete e papel toalha para atender ao predio sede da prefeitura municipal de Afonso Claudio para a higienizacao das maos e todos os locais onde os servidores e municipes transitam para a medidas de prevencao para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus (covid-19), observadas as informacoes e diretrizes estabelecidas pelo ministerio da saude. Para atender os diversos setores do predio da prefeitura municipal de Afonso Claudio e os setores pertencente a secretaria de administracao | ART. 4º LEI FEDERAL 13 979/2020 - Covid-19 | Concluida | Prefeitura Municipal de Afonso Claudio | R$ 4.707,90 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | DISPENSER | UNIDADE | 2,00 | R$ 389,00 | R$ 778,00 |
| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | DISPENSER | UNIDADE | 27,00 | R$ 63,70 | R$ 1.719,90 |
| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | PAPEL TOALHA 21X20 CM | PACOTE | 150,00 | R$ 11,50 | R$ 1.725,00 |
| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | SABONETE LIQUIDO GLICERINADO | UNIDADE | 10,00 | R$ 15,60 | R$ 156,00 |
| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | SABONETE LIQUIDO GLICERINADO | GALAO | 10,00 | R$ 32,90 | R$ 329,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000063 | 014634 | 2020 | 13/10/2020 | 13/10/2020 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE HILTON LOPES VIEIRA, USF FRANCISCO XAVIER DE AZEREDO FILHO, UNIDADES DE SAUDE DO INTERIOR E DEMAIS SETORES DESTA SECRETARIA, TENDO EM VISTA PANDEMIA DO COVID-19. | ART. 4º LEI FEDERAL 13 979/2020 - Covid-19 | Concluida | Fundo de Saude de Afonso Claudio | R$ 4.500,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| FENIXMED COMERCIAL LTDA | 14.595.915/0001-00 | Material | MASCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA, | CAIXA | 100,00 | R$ 45,00 | R$ 4.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000061 | 012446 | 2020 | 19/06/2020 | 23/06/2020 | Despesa com aquisicao de alcool 70 ° liquido para atender ao predio sede da prefeitura municipal de Afonso Claudio para a higienizacao das mesas e todos os locais onde os servidores e municipes transitam para a medidas de prevencao para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus (covid-19), observadas as informacoes e diretrizes estabelecidas pelo ministerio da saude. Para atender os diversos setores do predio da prefeitura municipal de afonso claudio e os setores pertencente a secretaria de adminitracao | ART. 4º LEI FEDERAL 13 979/2020 - Covid-19 | Concluida | Prefeitura Municipal de Afonso Claudio | R$ 2.956,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | ALCOOL 70 | GALAO | 40,00 | R$ 64,00 | R$ 2.560,00 |
| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | BORRIFADOR DE 500 ML | UNIDADE | 40,00 | R$ 9,90 | R$ 396,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000052 | 014104 | 2020 | 11/08/2020 | 11/08/2020 | DESPESAS C/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO PROTOCOLO UTILIZADO NO ENFRENTAMEN TO DO COVID-19. FICHA: 000111 - 12900000 CONTA: 21.288.527 - BANESTES | ART. 4º LEI FEDERAL 13 979/2020 - Covid-19 | Concluida | Fundo de Saude de Afonso Claudio | R$ 50.232,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 26.364.969/0001-35 | Material | AZITROMICINA 500MG | COMPRIMIDO | 10000,00 | R$ 2,88 | R$ 28.800,00 |
| HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 26.364.969/0001-35 | Material | PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 5000,00 | R$ 0,24 | R$ 1.200,00 |
| HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 26.364.969/0001-35 | Material | PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSPENSAO | FRASCO | 150,00 | R$ 4,38 | R$ 657,00 |
| HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 26.364.969/0001-35 | Material | AMBROXOL XAROPE | FR | 200,00 | R$ 3,45 | R$ 690,00 |
| HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 26.364.969/0001-35 | Material | SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES | FRASCO | 300,00 | R$ 11,95 | R$ 3.585,00 |
| HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 26.364.969/0001-35 | Material | DIPIRONA | COMPRIMIDO | 50000,00 | R$ 0,24 | R$ 12.000,00 |
| HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 26.364.969/0001-35 | Material | PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 10000,00 | R$ 0,28 | R$ 2.800,00 |
| HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 26.364.969/0001-35 | Material | PARACETAMOL 500 MG | COMPRIMIDO | 5000,00 | R$ 0,10 | R$ 500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000051 | 011583 | 2020 | 13/05/2020 | 13/05/2020 | REALIZACAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70º PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ULTILIZACAO DO MESMO NOS DIVERSOS SETORES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL AFONSO CLAUDIO PARA A HIGIENIZACAO DAS MESAS , BEM COMO DOS EQUIPAMENTOS DE USO DOS SERVIDORES. | ART. 4º LEI FEDERAL 13 979/2020 - Covid-19 | Concluida | Prefeitura Municipal de Afonso Claudio | R$ 640,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | ALCOOL 70 | GALAO | 10,00 | R$ 64,00 | R$ 640,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000051 | 013571 | 2020 | 21/07/2020 | 29/07/2020 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GRAFICO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A NOTIFICACAO DE PACIENTES E ORIENTACAO DA POPULACAO SOBRE NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). A SERVIDORA EMILY ALMEIDA TONOLI PRATES SERA A AGENTE FISCALIZADORA DO CONTRATO. | ART. 4º LEI FEDERAL 13 979/2020 - Covid-19 | Concluida | Fundo de Saude de Afonso Claudio | R$ 5.234,90 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| GRAFICA EDITORA DEMONER LTDA | 27.315.696/0001-00 | Material | BLOCO DE NOTIFICACAO | BLOCO | 150,00 | R$ 5,50 | R$ 825,00 |
| GRAFICA EDITORA DEMONER LTDA | 27.315.696/0001-00 | Material | BLOCO DE CHECKLIST ATENDIMENTO COVID 19 | BLOCO | 200,00 | R$ 6,40 | R$ 1.280,00 |
| GRAFICA EDITORA DEMONER LTDA | 27.315.696/0001-00 | Material | BLOCO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO | BLOCO | 200,00 | R$ 5,00 | R$ 1.000,00 |
| GRAFICA EDITORA DEMONER LTDA | 27.315.696/0001-00 | Material | FICHA PARA EVOLUCAO | UNIDADE | 3000,00 | R$ 0,18 | R$ 549,90 |
| GRAFICA EDITORA DEMONER LTDA | 27.315.696/0001-00 | Material | FOLDER DE PREVENCAO AO CORONAVIRUS | UNIDADE | 20000,00 | R$ 0,08 | R$ 1.580,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000050 | 013398 | 2020 | 21/07/2020 | 29/07/2020 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA BARREIRA SANITARIA EDUCATIVA, DENTRE OUTROS EVENTOS DESTA SECRETARIA. A ENTREGA DEVERA SER MEDIANTE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO DESTA SECRETARIA. FONTE DE RECURSO PROPRIO FICHA: 0015 - 12110000 INFORMO AINDA, QUE A SERVIDORA MONALIZA DA SILVA BERGER SERA A FISCALIZADORA DESTE CONTRATO. | ART. 4º LEI FEDERAL 13 979/2020 - Covid-19 | Concluida | Fundo de Saude de Afonso Claudio | R$ 3.952,21 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| EMPORIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 21.339.653/0001-70 | Material | BISCOITO | QUILOGRAMA | 3,00 | R$ 19,49 | R$ 58,47 |
| EMPORIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 21.339.653/0001-70 | Material | BISCOITO MAISENA CAIXA COM 2KG | CAIXA | 3,00 | R$ 19,49 | R$ 58,47 |
| EMPORIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 21.339.653/0001-70 | Material | BISCOITO MALUCO | PACOTE | 30,00 | R$ 4,99 | R$ 149,70 |
| EMPORIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 21.339.653/0001-70 | Material | ROSQUINHA DE SAL PACOTE COM 200G | UNIDADE | 10,00 | R$ 4,59 | R$ 45,90 |
| EMPORIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 21.339.653/0001-70 | Material | ROSQUINHA DOCE PACOTE COM 200G | UNIDADE | 10,00 | R$ 4,59 | R$ 45,90 |
| EMPORIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 21.339.653/0001-70 | Material | MANTEIGA 200GR | UNIDADE | 5,00 | R$ 7,49 | R$ 37,45 |
| EMPORIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 21.339.653/0001-70 | Material | MARGARINA | UNIDADE | 5,00 | R$ 5,49 | R$ 27,45 |
| EMPORIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 21.339.653/0001-70 | Material | REQUEIJAO | UNIDADE | 5,00 | R$ 3,69 | R$ 18,45 |
| EMPORIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 21.339.653/0001-70 | Material | SALSICHA | QUILOGRAMA | 5,00 | R$ 6,49 | R$ 32,45 |
| EMPORIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 21.339.653/0001-70 | Material | Salgadinhos | UNIDADE | 1000,00 | R$ 0,45 | R$ 450,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000047 | 010227 | 2020 | 24/04/2020 | 24/04/2020 | AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS E LUVAS DESCARTAVEIS EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID-19. | ART. 4º LEI FEDERAL 13 979/2020 - Covid-19 | Concluida | Prefeitura Municipal de Afonso Claudio | R$ 1.770,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 22.265.663/0001-70 | Material | MASCARA DESCARTAVEL PACT. C/ 100 UN | UNIDADE | 400,00 | R$ 3,00 | R$ 1.200,00 |
| N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 22.265.663/0001-70 | Material | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M | CAIXA | 20,00 | R$ 28,50 | R$ 570,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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