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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
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Favorecido
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19/03/20260026204/20250005268/20250001131/20260001457/2026PROCESSO DE LIQUIDACAO 5590/2026 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - RELATIVO A CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2025. OFICIO ADM 262/2025 - PROCESSO 26204/2025. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2025. ( DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ).EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A28.152.650/0001-71R$ 3.588,08
19/03/20260003344/20250004799/20250001083/20260001444/2026PROCESSO LIQ 4884/2026 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - CONFORME VERSA AUTORIZACAO DE EMPRENHO ANEXA. PREGAO ELETRONICO 012/2025 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 154/2025. PROCESSO 22975/2025. VIGENCIA DA ATA: 18/09/2026. NF N° 5319, REFERENCIA: 03/2026.LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME10.610.928/0001-41R$ 1.825,00
19/03/20260022968/20240004910/20250000548/20260001418/2026PROCESSO DE LIQUIDACAO 3464/2026 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (EPI's) - A SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PREGAO ELETRONICO 029/2024 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 037/2025. PROCESSO 24926/2025. VIGENCIA DA ATA: 27/03/2026. Nº NF: 001.681, MES DE REFERENCIA: 01/2026. ( DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) ).PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIRELI35.585.354/0001-20R$ 1.078,20
19/03/20260025156/20250005303/20250000683/20260001390/2026PROCESSO DE LIQUIDACAO 3683/2026 PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORMALIZACAO DE CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE BRINQUEDOS INCLUSIVOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA, DESTINOS A AREA EXTERNA POLO DE EDUCACAO ESPECIAL (AEE), POR MEIO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2024, DO PREGAO ELETRONICO 003/2024, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTO SAPUCAI. SOLICITACAO 231/2025 - CONTRATO 087/2025. PROCESSO 25156/2025. VIGENCIA CONTRATUAL: 11/12/2026. Nº NF: 2.812, MES DE REFEVALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA14.733.870/0001-84R$ 115.971,29
13/03/20260022968/20240004910/20250000548/20260001226/2026ORDEM BANCARIA CANCELADAPRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIRELI35.585.354/0001-20-R$ 1.078,20
12/03/20260008438/20250004438/20250001042/20260001250/2026PROCESSO DE LIQUIDACAO 27034/2025 PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMALIZACAO DE CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DO SERVICO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. ARP Nº 102/2025 - PREGAO ELETRONICO N° 17/2025. PROCESSO 21630/2025. VIGENCIA CONTRATUAL: 19/07/2026. Nº NF: 843, MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2025. ( DESPESA REFERENTE A SERVICOS/MATERIAIS GRAFICOS ).MAURICIO DA CUNHA LOPES 0909973075613.955.219/0001-96R$ 4.273,80
12/03/20260022968/20240005320/20250000979/20260001255/2026PROCESSO DE LIQUIDACAO 4136/2026 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - BOTA DE BORRACHA; BOTINA DE SEGURANCA ESTILO - DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DA DESPESA ANEXA. PREGAO ELETRONICO 029/2024 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 044/2026. PROCESSO 27334/2025. VIGENCIA DA ATA: 27/03/2026. Nº NF: 333, MES DE REFERENCIA: 01/2026. ( DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IPORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA48.610.545/0001-46R$ 2.797,70
12/03/20260022968/20240004910/20250000548/20260001226/2026PROCESSO DE LIQUIDACAO 3464/2026 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (EPI's) - A SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PREGAO ELETRONICO 029/2024 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 037/2025. PROCESSO 24926/2025. VIGENCIA DA ATA: 27/03/2026. Nº NF: 001.681, MES DE REFERENCIA: 01/2026. ( DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) ).PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIRELI35.585.354/0001-20R$ 1.078,20
05/03/20260003945/20250005760/20250000685/20260001171/2026PROCESSO DE LIQUIDACAO 3919/2026 PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU - DESTINADO ATENDER UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. PREGAO ELETRONICO 009/2025 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 072/2025 - PROCESSO 28276/2025. VIGENCIA DA ATA: 12/06/2026. Nº NF: 149, MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2026. ( DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE APARAINHA PRODUTOS E SERVICOS LTDA36.287.882/0001-65R$ 22.635,00
05/03/20260003945/20250005759/20250000665/20260001169/2026PROCESSO DE LIQUIDACAO 3920/2026 PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU - DESTINADO ATENDER UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. PREGAO ELETRONICO 009/2025 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 072/2025 - PROCESSO 28276/2025. VIGENCIA DA ATA: 12/06/2026. Nº NF: 148, MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2026. ( DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMRAINHA PRODUTOS E SERVICOS LTDA36.287.882/0001-65R$ 20.197,00
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