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| 11/07/2024 | 0027221/2022 | 0004870/2022 | 0003714/2024 | 0004782/2024 | PROC.LIQ.14845/2024 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRIAL DE CONSUMO - ACIONADOR DE ABERTURA INOX SOBREPOR BT; BATERIA SELADA 12V 7 AMP; CHAVEIRO RFID TAG; CONTROLADOR DE ACESSO DIG PROX SA202; FECHADURA FE 2150 PR SEM SENSOR; FITA DUPLA FACE KT 755 FE 150; FONTE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA FA 1220S - EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES RELATIVAS AO GABINETE DO PREFEITO. SOLICITACAO 426/2022 - DISPENSA DE LICITACAO 101/2022 - PROCESSO 349/2023, VIGENCIA 31/12/2022, REF. A NOTA FISCA | NDM PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 07.882.396/0001-97 | R$ 1.588,50 |
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| 19/04/2024 | 0024494/2022 | 0004681/2023 | 0001723/2024 | 0002386/2024 | PROCESSO DE LIQUIDACAO Nº 8738/2024. PARA PAGAMENTO: DE DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CERTIFICADO DIGITAL E-CPF - A3; CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ - A3 - EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS RELACIONADAS AO GABINENTE DO PREFEITO. PREGAO ELETRONICO 008/2023 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 013/2023 - PROCESSO 26376/2023. VIGENCIA DA ATA: 02/03/2024. N° NF: 489. | X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA | 38.597.881/0001-42 | R$ 195,90 |
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| 19/04/2024 | 0027220/2022 | 0004027/2023 | 0001697/2024 | 0002344/2024 | PROCESSO DE LIQUIDACAO Nº 7995/2024. PARA PAGAMENTO: DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PLACA EM METALON GALVANIZADO CHAPEADA - EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO ELETRONICO 037/2023 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 090/2023 - PROCESSO 22351/2023. VIGENCIA 10 DE AGOSTO DE 2024. CONTA BANCARIA - FEAS: 25.895-4. NOTA FISCAL Nº 667. | MAURICIO DA CUNHA LOPES 09099730756 | 13.955.219/0001-96 | R$ 760,76 |
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| 28/03/2024 | 0002084/2021 | 0004022/2023 | 0006839/2023 | 0001750/2024 | PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMALIZACAO DE CONTRATO VISANDO A AQUISICAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE (REVSOL), CONFORME DESCRICAO TECNICA DETALHADA CONTIDA NO TERMO DE REFERENCIA. OFICIO 026/2021 (PROCESSO 2084/2021) - PREGAO ELETRONICO 03/2021 - CONTRATO 045/2023 - PROCESSO 18269/2023. VIGENCIA - 31/12/2023, REF. A NOTA FISCAL 15702, CONF. PROTOCOLO DE LIQUIDACAO 25148/2023. | COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA | 05.427.772/0001-28 | R$ 1,79 |
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| 28/03/2024 | 0002084/2021 | 0004022/2023 | 0006836/2023 | 0001749/2024 | PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMALIZACAO DE CONTRATO VISANDO A AQUISICAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE (REVSOL), CONFORME DESCRICAO TECNICA DETALHADA CONTIDA NO TERMO DE REFERENCIA. OFICIO 026/2021 (PROCESSO 2084/2021) - PREGAO ELETRONICO 03/2021 - CONTRATO 045/2023 - PROCESSO 18269/2023. VIGENCIA - 31/12/2023, REF. A NOTA FISCAL 15661, CONF. PROTOCOLO DE LIQUIDACAO 25148/2023. | COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA | 05.427.772/0001-28 | R$ 1,75 |
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| 28/03/2024 | 0002084/2021 | 0004022/2023 | 0006835/2023 | 0001748/2024 | PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMALIZACAO DE CONTRATO VISANDO A AQUISICAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE (REVSOL), CONFORME DESCRICAO TECNICA DETALHADA CONTIDA NO TERMO DE REFERENCIA. OFICIO 026/2021 (PROCESSO 2084/2021) - PREGAO ELETRONICO 03/2021 - CONTRATO 045/2023 - PROCESSO 18269/2023. VIGENCIA - 31/12/2023, REF. A NOTA FISCAL 15660, CONF. PROTOCOLO DE LIQUIDACAO 25148/2023. | COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA | 05.427.772/0001-28 | R$ 1,75 |
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| 28/03/2024 | 0002084/2021 | 0004022/2023 | 0006832/2023 | 0001747/2024 | PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMALIZACAO DE CONTRATO VISANDO A AQUISICAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE (REVSOL), CONFORME DESCRICAO TECNICA DETALHADA CONTIDA NO TERMO DE REFERENCIA. OFICIO 026/2021 (PROCESSO 2084/2021) - PREGAO ELETRONICO 03/2021 - CONTRATO 045/2023 - PROCESSO 18269/2023. VIGENCIA - 31/12/2023, REF. A NOTA FISCAL 15657, CONF. PROTOCOLO DE LIQUIDACAO 25148/2023. | COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA | 05.427.772/0001-28 | R$ 1,73 |
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| 28/03/2024 | 0002084/2021 | 0004022/2023 | 0006831/2023 | 0001746/2024 | PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMALIZACAO DE CONTRATO VISANDO A AQUISICAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE (REVSOL), CONFORME DESCRICAO TECNICA DETALHADA CONTIDA NO TERMO DE REFERENCIA. OFICIO 026/2021 (PROCESSO 2084/2021) - PREGAO ELETRONICO 03/2021 - CONTRATO 045/2023 - PROCESSO 18269/2023. VIGENCIA - 31/12/2023, REF. A NOTA FISCAL 15656, CONF. PROTOCOLO DE LIQUIDACAO 25148/2023. | COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA | 05.427.772/0001-28 | R$ 1,76 |
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| 28/03/2024 | 0002084/2021 | 0003251/2023 | 0006624/2023 | 0001745/2024 | PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMALIZACAO DE CONTRATO VISANDO A AQUISICAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE (REVSOL), CONFORME DESCRICAO TECNICA DETALHADA CONTIDA NO TERMO DE REFERENCIA. OFICIO 026/2021 (PROCESSO 2084/2021) - PREGAO ELETRONICO 03/2021 - CONTRATO 045/2023 - PROCESSO 18269/2023. VIGENCIA - 31/12/2023.REF. A NOTA FISCAL 15702, CONF. PROTOCOLO DE LIQUIDACAO 25149/2023. | COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA | 05.427.772/0001-28 | R$ 1.703,94 |
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| 28/03/2024 | 0002084/2021 | 0003251/2023 | 0006621/2023 | 0001744/2024 | PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMALIZACAO DE CONTRATO VISANDO A AQUISICAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE (REVSOL), CONFORME DESCRICAO TECNICA DETALHADA CONTIDA NO TERMO DE REFERENCIA. OFICIO 026/2021 (PROCESSO 2084/2021) - PREGAO ELETRONICO 03/2021 - CONTRATO 045/2023 - PROCESSO 18269/2023. VIGENCIA - 31/12/2023.REF. A NOTA FISCAL 15661, CONF. PROTOCOLO DE LIQUIDACAO 25149/2023. | COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA | 05.427.772/0001-28 | R$ 1.671,39 |