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| 000071/2023 | 021169/2023 | 10/11/2023 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO NAS ETAPAS DE EDUCACAO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO, POR DIA LETIVO RODADO EM VEICULOS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS, NELE INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS, DESPESAS INDIRETAS E BENEFICIOS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE VEICULOS CONVENCIONAIS E ADAPTADOS, ABASTECIDOS DE COMBUSTIVEL COM TODA A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSA, COM DOIS OPERADORES, SENDO UM CONDUTOR E UM MONITOR NAS ROTAS CONFORME DEMONSTRATIVOS, EM ANEXO, EM CONFORMIDADE COM A INSTRUCAO DE SERVICO DETRAN/ES Nº 93, DE 23 DE JUNHO DE 2016 E ALTERACOES, ATRAVES DA INSTRUCAO DE SERVICO DETRAN/E 194, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC | 05.694.832/0001-79 | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.378.157,69 |
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| 000004/2023 | 004977/2023 | 28/03/2023 | CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, CAPACIDADE MINIMA 44 LUGARES, BANHEIRO, AR CONDICIONADO, INCLUSO, MOTORISTA E DEMAIS CUSTOS NECESSARIOS, PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS (PACIENTES) EM VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO, PELO PERIODO DE 120 DIAS; | WILTUR LTDA | 36.809.980/0001-15 | TERMINO DE PRAZO | R$ 272.000,00 |
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| 000037/2022 | 019358/2022 | 04/08/2022 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO PERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, COMPREENDENDO APROXIMADAMENTE 69 (SESSENTA E NOVE) DIAS LETIVOS. | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC | 05.694.832/0001-79 | Rescisao | R$ 1.316.870,52 |
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| 000044/2021 | 018566/2021 | 09/12/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) DE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO PARA TRANSPORTE DE DADOS UTILIZANDO TECNOLOGIA DE INTERCONEXAO DA SEDE DA PMAC ATE AS UNIDADES MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES E PRAZOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | TERMINO DE PRAZO | R$ 16.169,40 |
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| 000043/2021 | 018566/2021 | 09/12/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET DE 500 MBPS FULL DUPLEX, SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) DE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO PARA TRANSPORTE DE DADOS UTILIZANDO TECNOLOGIA DE INTERCONEXAO, SERVICO DE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET DE 100MBPS, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE E PRAZOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I-A DESTE CONTRATO. | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | TERMINO DE PRAZO | R$ 115.662,48 |
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| 000041/2021 | 016995/2021 | 09/11/2021 | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL: Prestacao de servicos de locacao de software de gestao, fornecimento de licencas de uso de programas de computador para orientacao pedagogica, incluso treinamento e suporte tecnico quando necessario, para uso nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, atendendo a Secretaria Municipal de Educacao - DISPENSA DE LICITACAO Nº 87/2021 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | Rescisao | R$ 29.250,00 |
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| 000040/2021 | 016244/2021 | 28/10/2021 | CONTRATACAO EMERGENCIAL PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, NO VALOR GLOBAL DE R$ 43.200,00 (QUARENTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), SENDO: R$ 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS) MENSAIS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE SOLUCOES INTEGRADAS DE CONVERSAO DE DADOS, CESSAO DE USO POR PRAZO DETERMINADO, MANUTENCAO MENSAL DE SOLUCAO INTEGRADA PARA SISTEMA DE ISS BANCARIO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | Rescisao | R$ 43.200,00 |
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| 000011/2020 | 016859/2020 | 28/09/2020 | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO E FORNECIMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MODALIDADE DE CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS, EM QUANTIDADES E FREQUENCIAS VARIAVEIS CONFORME DEMANDA. | FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME | 21.935.659/0001-00 | TERMINO DE PRAZO | R$ 245.000,00 |
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