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| Dispensa | 000097 | 018566 | 2021 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | SOLICITA AUTORIZACAO PARA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PELO PRAZO DE ATE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. | art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 | Concluida | Prefeitura Municipal de Afonso Claudio | R$ 131.831,88 |
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Contratos e Aditivos
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| 000043/2021 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 16/08/2023 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET DE 500 MBPS FULL DUPLEX, SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) DE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO PARA TRANSPORTE DE DADOS UTILIZANDO TECNOLOGIA DE INTERCONEXAO, SERVICO DE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET DE 100MBPS, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE E PRAZOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I-A DESTE CONTRATO. | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | TERMINO DE PRAZO | R$ 115.662,48 |
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| 000044/2021 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 07/06/2022 | PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) DE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO PARA TRANSPORTE DE DADOS UTILIZANDO TECNOLOGIA DE INTERCONEXAO DA SEDE DA PMAC ATE AS UNIDADES MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES E PRAZOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | TERMINO DE PRAZO | R$ 16.169,40 |
Fornecimentos
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| MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | Servico | AQUISICAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK | SERVICO. | 6,00 | R$ 11.000,00 | R$ 66.000,00 |
| MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | Servico | SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) | SERVICO. | 102,00 | R$ 179,66 | R$ 18.325,32 |
| MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | Servico | SERVICO DE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET | SERVICO. | 300,00 | R$ 79,90 | R$ 23.970,00 |
| MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | Servico | SERVICO DE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - | SERVICO. | 6,00 | R$ 149,90 | R$ 899,40 |
| MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | Servico | SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) | SERVICO. | 36,00 | R$ 179,66 | R$ 6.467,76 |
| MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0001-49 | Servico | SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) | SERVICO. | 90,00 | R$ 179,66 | R$ 16.169,40 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000087 | 016995 | 2021 | 08/11/2021 | 08/11/2021 | CONTRATACAO EMERGENCIAL PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, NO VALOR GLOBAL DE R$ 29.250,00 (VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), SENDO: R$ 4.875,00 (QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) MENSAIS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO, FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ORIENTACAO PEDAGOGICA, INCLUSO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO QUANDO NECESSARIO, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 29.250,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000041/2021 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 10/05/2022 | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL: Prestacao de servicos de locacao de software de gestao, fornecimento de licencas de uso de programas de computador para orientacao pedagogica, incluso treinamento e suporte tecnico quando necessario, para uso nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, atendendo a Secretaria Municipal de Educacao - DISPENSA DE LICITACAO Nº 87/2021 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | Rescisao | R$ 29.250,00 |
Fornecimentos
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| E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | Servico | SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL | MESES | 6,00 | R$ 4.875,00 | R$ 29.250,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000086 | 016244 | 2021 | 27/10/2021 | 28/10/2021 | CONTRATACAO EMERGENCIAL PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, NO VALOR GLOBAL DE R$ 43.200,00 (QUARENTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), SENDO: R$ 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS) MENSAIS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE SOLUCOES INTEGRADAS DE CONVERSAO DE DADOS, CESSAO DE USO POR PRAZO DETERMINADO, MANUTENCAO MENSAL DE SOLUCAO INTEGRADA PARA SISTEMA DE ISS BANCARIO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 | Concluida | Prefeitura Municipal de Afonso Claudio | R$ 43.200,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000040/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 26/01/2022 | CONTRATACAO EMERGENCIAL PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, NO VALOR GLOBAL DE R$ 43.200,00 (QUARENTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), SENDO: R$ 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS) MENSAIS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE SOLUCOES INTEGRADAS DE CONVERSAO DE DADOS, CESSAO DE USO POR PRAZO DETERMINADO, MANUTENCAO MENSAL DE SOLUCAO INTEGRADA PARA SISTEMA DE ISS BANCARIO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | Rescisao | R$ 43.200,00 |
Fornecimentos
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| E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE SOLUCOES | MESES | 6,00 | R$ 7.200,00 | R$ 43.200,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000078 | 013605 | 2020 | 30/07/2020 | 31/07/2020 | solicitamos a contratacao de empresa especialisada para prestar servico de publicacopes de materias de interesse do municipio em jornais de grande circulacao em ambito estadual para a publicacao de atos administrativos , avisos de licitacoes e outros congeneres. | art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 | Concluida | Prefeitura Municipal de Afonso Claudio | R$ 2.625,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA | 18.939.525/0001-52 | Servico | PUBLICACAO DE MATERIAS - CM/COLUNA | CENTIMETRO/COLU | 250,00 | R$ 10,50 | R$ 2.625,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000076 | 013376 | 2020 | 13/07/2020 | 29/07/2020 | SOLICITO A VOSSA EXCELENCIA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO DOS MOVEIS E ELETRONICO PARA ADAPTAR OS ESPACOS FISICOS DA CASA DE ABRIGO CIRANDA EM PROL A EXECUCAO DO PLANO DE CONTINGENCIA CONTRA A DISSEMINACAO DO COVID-19 DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES | ART. 4º LEI FEDERAL 13 979/2020 - Covid-19 | Concluida | Prefeitura Municipal de Afonso Claudio | R$ 2.065,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| SILVEIRA MOVEIS LTDA | 39.804.323/0001-73 | Material | GUARDA ROUPA | UNIDADE | 1,00 | R$ 749,00 | R$ 749,00 |
| SILVEIRA MOVEIS LTDA | 39.804.323/0001-73 | Material | ARMARIO MULTIUSO | UNIDADE | 4,00 | R$ 249,00 | R$ 996,00 |
| SILVEIRA MOVEIS LTDA | 39.804.323/0001-73 | Material | COMODA | UNIDADE | 1,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000075 | 013417 | 2020 | 15/07/2020 | 29/07/2020 | SOLICITO A VOSSA EXCELENCIA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO RECEPTOR ELETRONICO PARA ADAPTAR O ESPACO FISICO DA CASA DE ABRIGO CIRANDA EM PROL A EXECUCAO DO PLANO DE CONTINGENCIA CONTRA A DISSEMINACAO DO COVID-19 DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES | ART. 4º LEI FEDERAL 13 979/2020 - Covid-19 | Concluida | Prefeitura Municipal de Afonso Claudio | R$ 575,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER | 33.015.805/0001-68 | Material | RECEPTOR | UNIDADE | 1,00 | R$ 575,00 | R$ 575,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000064 | 012644 | 2020 | 17/06/2020 | 03/07/2020 | Solicitamos a vossa excelencia a autorizacao para realizacao de despesa com aquisicao de despender de sabao liquido e alcool e sabonete e papel toalha para atender ao predio sede da prefeitura municipal de Afonso Claudio para a higienizacao das maos e todos os locais onde os servidores e municipes transitam para a medidas de prevencao para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus (covid-19), observadas as informacoes e diretrizes estabelecidas pelo ministerio da saude. Para atender os diversos setores do predio da prefeitura municipal de Afonso Claudio e os setores pertencente a secretaria de administracao | ART. 4º LEI FEDERAL 13 979/2020 - Covid-19 | Concluida | Prefeitura Municipal de Afonso Claudio | R$ 4.707,90 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | DISPENSER | UNIDADE | 2,00 | R$ 389,00 | R$ 778,00 |
| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | DISPENSER | UNIDADE | 27,00 | R$ 63,70 | R$ 1.719,90 |
| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | PAPEL TOALHA 21X20 CM | PACOTE | 150,00 | R$ 11,50 | R$ 1.725,00 |
| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | SABONETE LIQUIDO GLICERINADO | UNIDADE | 10,00 | R$ 15,60 | R$ 156,00 |
| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | SABONETE LIQUIDO GLICERINADO | GALAO | 10,00 | R$ 32,90 | R$ 329,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000063 | 014634 | 2020 | 13/10/2020 | 13/10/2020 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE HILTON LOPES VIEIRA, USF FRANCISCO XAVIER DE AZEREDO FILHO, UNIDADES DE SAUDE DO INTERIOR E DEMAIS SETORES DESTA SECRETARIA, TENDO EM VISTA PANDEMIA DO COVID-19. | ART. 4º LEI FEDERAL 13 979/2020 - Covid-19 | Concluida | Fundo de Saude de Afonso Claudio | R$ 4.500,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| FENIXMED COMERCIAL LTDA | 14.595.915/0001-00 | Material | MASCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA, | CAIXA | 100,00 | R$ 45,00 | R$ 4.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000061 | 019358 | 2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO PERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, COMPREENDENDO APROXIMADAMENTE 69 (SESSENTA E NOVE) DIAS LETIVOS | art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 | Concluida | DEFINIDO NOS ITENS | R$ 1.316.870,52 |
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Contratos e Aditivos
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| 000037/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 30/12/2022 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO PERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, COMPREENDENDO APROXIMADAMENTE 69 (SESSENTA E NOVE) DIAS LETIVOS. | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC | 05.694.832/0001-79 | Rescisao | R$ 1.316.870,52 |
Fornecimentos
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| COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC | 05.694.832/0001-79 | Servico | VEICULO 01: C. DA ROCHA X S. VANILDO OTT X FAZENDA HARCKBART X EEEFM ELVIRA BARROS | DIAS LETIVOS | 69,00 | R$ 834,48 | R$ 57.579,12 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC | 05.694.832/0001-79 | Servico | VEICULO 02: GRAMINHA X FAZENDA GARCIA X CORREGO PARAISO X EEEFM ELVIRA BARROS | DIAS LETIVOS | 69,00 | R$ 716,98 | R$ 49.471,62 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC | 05.694.832/0001-79 | Servico | VEICULO 03: FAZENDA FELTZ X EMPOCADINHO X EEEFM ELVIRA BARROS. | DIAS LETIVOS | 69,00 | R$ 433,49 | R$ 29.910,81 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC | 05.694.832/0001-79 | Servico | VEICULO 04: FAZENDA CARLOS HACKBART X FAZENDA RATZKE X SERRA DA MANQUINHA X EEEFM ELVIRA BARROS | DIAS LETIVOS | 69,00 | R$ 501,79 | R$ 34.623,51 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC | 05.694.832/0001-79 | Servico | VEICULO 05: ALTO LAGOA X ALTO SERRA PELADA X C. DAS FLORES X EEEFM ELVIRA BARROS | DIAS LETIVOS | 69,00 | R$ 574,39 | R$ 39.632,91 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC | 05.694.832/0001-79 | Servico | VEICULO 06: EMPOCADINHO X EEEFM ELVIRA BARROS | DIAS LETIVOS | 69,00 | R$ 464,14 | R$ 32.025,66 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC | 05.694.832/0001-79 | Servico | VEICULO 07: GRAMINHA X EEEFM ELVIRA BARROS. | DIAS LETIVOS | 69,00 | R$ 502,60 | R$ 34.679,40 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC | 05.694.832/0001-79 | Servico | VEICULO 08: ALTO GUANDU X FAZENDA GUANDU X EEEFM MARIA A. ALVIM | DIAS LETIVOS | 69,00 | R$ 346,50 | R$ 23.908,50 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC | 05.694.832/0001-79 | Servico | VEICULO 43: ALTO TABATINGA X FAZENDA GUANDU X EEEFM MARIA A. ALVIM. | DIAS LETIVOS | 69,00 | R$ 513,89 | R$ 35.458,41 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC | 05.694.832/0001-79 | Servico | VEICULO 10: SANTA LUZIA X RIO DA COBRA X FAZENDA GUANDU X ESCOLA EEEFM MARIA DE ABREU ALVIM | DIAS LETIVOS | 69,00 | R$ 321,84 | R$ 22.206,96 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000061 | 012446 | 2020 | 19/06/2020 | 23/06/2020 | Despesa com aquisicao de alcool 70 ° liquido para atender ao predio sede da prefeitura municipal de Afonso Claudio para a higienizacao das mesas e todos os locais onde os servidores e municipes transitam para a medidas de prevencao para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus (covid-19), observadas as informacoes e diretrizes estabelecidas pelo ministerio da saude. Para atender os diversos setores do predio da prefeitura municipal de afonso claudio e os setores pertencente a secretaria de adminitracao | ART. 4º LEI FEDERAL 13 979/2020 - Covid-19 | Concluida | Prefeitura Municipal de Afonso Claudio | R$ 2.956,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | ALCOOL 70 | GALAO | 40,00 | R$ 64,00 | R$ 2.560,00 |
| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | BORRIFADOR DE 500 ML | UNIDADE | 40,00 | R$ 9,90 | R$ 396,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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