Atualizado em: 16/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
15/04/20240018453/20210000024/20240001648/2024PROCESSO DE LIQUIDACAO Nº 8208/2024. PARA PAGAMENTO: DE DESPESA CONFORME PACTUADO EM TERMO ADITIVO E CONTRATO, VISANDO A CONTINUIDADE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL INTERNET - SERVICOS DE: FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO; COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO PARA TRANSPORTE DE DADOS - ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO. PREGAO ELETRONICO 017/2022 - TERMO ADITIVO 001/2023 - CONTRATO 029/2022 - PROCESSO 988/2024. VIGENCIA CONTRATUAL: 07/06/2024. Mes de referencia: Mar. a Abr/2024. N° NF: 1615.MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.08.847.591/0001-49R$ 846,00
15/04/20240028767/20220001049/20240001647/2024PROCESSO DE LIQUIDACAO Nº 8097/2024. PARA PAGAMENTO: DE DESPESA CONFORME PACTUADO NO CONTRATO 037/2023 O QUAL TEM POR OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSACOES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS - EMPENHO DE SERVICOS. PREGAO ELETRONICO 018/2023 - CONTRATO 037/2023 - PROCESSO EMPENHO 5345/2024. VIGENCIA CONTRATUAL: 07/06/2024. Mes de referencia: MARCO/2024. N° da NF: 32987.QFROTAS SISTEMAS LTDA44.220.921/0001-35R$ 36.217,60
15/04/20240028767/20220000607/20240001646/2024PROCESSO DE LIQUIDACAO Nº 8097/2024. PARA PAGAMENTO: DE DESPESA CONFORME PACTUADO NO CONTRATO 037/2023 O QUAL TEM POR OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSACOES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS, CONFORME ESPECIFICACOES PACTUADAS NESTE PROCESSO, VISANDO A REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS. PREGAO ELETRONICO 018/2023 - CONTRATO 037/2023 - PROCESSO 3756/2024. VIGENCIA CONTRATUAL: 07/06/2024. Mes de referencia: MARCO/2024. N° da NF: 32987.QFROTAS SISTEMAS LTDA44.220.921/0001-35R$ 113.000,00
12/04/20240000847/20240000007/20240001645/2024PROCESSO DE LIQUIDACAO Nº 8199/2024. PARA PAGAMENTO: REALIZACAO DE DESPESA COM CONTRIUBUICOES - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO: PASEP - A SEREM EFETUADAS AO LONGO EXERCICIO PRESENTE. OFICIO 008/2024 - PROCESSO 847/2024. Mes de Referencia: Marco/2024 .PASEP00.394.460/0113-48R$ 102.095,22
12/04/20240000849/20240000006/20240001644/2024PROCESSO DE LIQUIDACAO Nº 8200/2024. PARA PAGAMENTO: REALIZACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - SERVICOS BANCARIOS: TARIFAS BANCARIAS - A SEREM UTILIZADOS AO LONGO EXERCICIO PRESENTE. OFICIO 006/2024 - PROCESSO 849/2024. Mes de Referencia: Abril/2024.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0170-07R$ 206,75
12/04/20240000851/20240000001/20240001643/2024PROCESSO DE LIQUIDACAO Nº 8202/2024. PARA PAGAMENTO: REALIZACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - SERVICOS BANCARIOS: TARIFAS BANCARIAS - A SEREM UTILIZADOS NO EXERCICIO PRESENTE. OFICIO 004/2024 - PROCESSO 851/2024. Mes de Referencia: Abril/2024.BANCO DO BRASIL S.A.00.000.000/0761-71R$ 66,00
12/04/20240001153/20240000088/20240001642/2024PROCESSO DE LIQUIDACAO Nº 8084/2024. PARA PAGAMENTO: DE DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - DE FORMA CONTINUA PARA O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. OFICIO ADM 004/2024 - PROCESSO PEDIDO DE EMPENHO 1153/2024. Mes de referencia: Marco/2024.ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA28.152.650/0001-71R$ 88,35
12/04/20240018610/20230000694/20240001641/2024PROCESSO DE LIQUIDACAO Nº 8052/2024. PARA PAGAMENTO: DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMENENTE - GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA; GUINCHO DE ALAVANCA TIRFOR; DESMONTADORA DE PNEU PNEUMATICO 12'' A 24' - DESTINADOS AOS TRABALHOS COTIDIANOS REALIZADOS PELA SEC. MUN. DE OBRAS. PREGAO ELETRONICO 074/2023 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 060/2024. PROCESSO 4084/2024. VIGENCIA DA ATA: 30/01/2025. N° NF: 530.AGRO 51 LTDA28.148.189/0001-83R$ 17.266,00
12/04/20240029596/20220001061/20240001640/2024PROCESSO DE LIQUIDACAO Nº 7525/2024. PARA PAGAMENTO: DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - KITS DE ENXOVAIS PARA BEBES (HIGIENE E LIMPEZA) - PARA ATENDER AS DEMANDAS SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. BENEFICIO EVENTUAL. PREGAO ELETRONICO 004/2023 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 038/2023 - PROCESSO EMPENHO 5547/2024. VIGENCIA 20/04/2024. N° Conta bancaria: 25.895-4 (Superavit). N° NF: 832.FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA43.086.200/0001-11R$ 31.500,00
12/04/20240029596/20220001060/20240001639/2024PROCESSO DE LIQUIDACAO Nº 7387/2024. PARA PAGAMENTO: DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - KITS DE ENXOVAIS PARA BEBES (HIGIENE E LIMPEZA) - PARA ATENDER AS DEMANDAS SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. BENEFICIO EVENTUAL. PREGAO ELETRONICO 004/2023 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 039/2023 - PROCESSO EMPENHO 5546/2024. VIGENCIA 20/04/2024. N° Conta bancaria: 25.895-4 (Superavit). N° NF: 10.124.M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME02.396.150/0001-91R$ 2.730,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS