Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
12/03/20200000100/20200000803/2020PAGO DESPESA ESTIMATIVA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - OF 1/20 E OF. 023/20, CONF. PRESTACAO DE CONTAS.SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO99999999999999R$500,00
12/03/20200015779/20190000802/2020PAGO DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE - OLEO DIESEL S-500 - ATENDENDO A SEC. DE ESPORTE E LAZER - DE ACORDO COM PREGAO N. 01/2020, CONTRATO 002/2020 - VIGENCIA ATE 05/05/2020. CONF. NF. 14632.JORGE PIANZOLI & IRMAO LTDA.01.874.385/0001-89R$165,00
12/03/20200015779/20190000801/2020PAGO DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE - GASOLINA - ATENDENDO A SEC. DE ESPORTE E LAZER - DE ACORDO COM PREGAO N. 01/2020, CONTRATO 002/2020 - VIGENCIA ATE 05/05/2020. CONF. NF. 14632.JORGE PIANZOLI & IRMAO LTDA.01.874.385/0001-89R$124,50
12/03/20200001602/20200000800/2020PAGO DESPESA ESTIMATIVA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020 EM ATENDIMENTO A SEC. MUN DE ESPORTE E LAZER - OFICIO 14/2020. REF. VEICULO FORD/FIESTA 1.6 FLEX PLACA MSN2935, CONF. COMPROVANTE.DETRAN-ES28.162.105/0001-66R$358,16
12/03/20200009470/20150000799/2020PAGO TERMO ADITIVO 006 AO CONTRATO 14/2016, REFERENTE A PRORROGACAO DO PRESENTE CONTRATO, VISANDO A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO E COPIAS - OF 874/19 - CONTRATO 014/2016 - ADITIVO 006/2020 - VIGENCIA 26/02/2020 A 26/02/2021 - DOTACAO DE FEVEREIRO/2020 A DEZEMBRO/2020. REF. FEVEREIRO/20, CONF. NF. 4934.DOC INFO SERVICOS EIRELI - ME18.619.427/0001-38R$6.720,37
12/03/20200015779/20190000798/2020PAGO DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE - ADITIVO ARLA 32 - ATENDENDO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - DE ACORDO COM PREGAO N. 01/2020, CONTRATO 002/2020 - VIGENCIA ATE 05/05/2020. CONF. NF. 14464.JORGE PIANZOLI & IRMAO LTDA.01.874.385/0001-89R$9,48
12/03/20200014777/20180000797/2020PAGO DESPESA COM AQUISICAO DE BUEIRO CELULAR E MATA BURRO PARA EVENTUAIS MANUTENCOES DE PONTES, GARANTINDO SEGURANCA PARA O TRAFEGO DE VEICULOS - SOLICITACAO 35/20 - PREGAO PRESENCIAL 5/19 - ARP 40/19 - AUTORIZACAO 26/2020 - VIGENCIA 20/02/2020. CONF. NF. 291.VCS COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP21.700.911/0001-00R$16.700,00
12/03/20200013345/20180000796/2020PAGO DESPESA COM EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO CENTRO ESPORTIVO CRUZEIRO, DISTRITO DE VILA PONTOES. EM ATENDIMENTO A SEC MUN DE ESPORTES, OF 114/2018, CONVENIO SESPORT 20/2018, PROCESSO SIGA Nº 068/18, TOMADA DE PRECOS 008/2018, CONTRATO 58/2019, VIGENCIA 150 DIAS A CONTAR DE 26/09/19. REF. 02ª MEDICAO, CONF. NF. 375.SUL SERRANA CONSTRUTORA LTDA-ME11.046.793/0001-04R$56.084,70
12/03/20200001194/20200000795/2020PAGAMENTO DE EVENTUAIS MULTAS DE CONTRIBUICAO DE I.N.S.S. DE SERVICOS DE TERCEIROS - OF 024/20. REF. A 01ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO CENTRO ESPORTIVO CRUZEIRO, EMPRESA SUL SERRANA CONSTRUTORA LTDA ME - NFSe Nº 373, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE.I.N.S.S.29.979.036/0059-67R$22,06
12/03/20200015779/20190000794/2020PAGO DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE - GASOLINA - ATENDENDO A SEC. DE FINANCAS - DE ACORDO COM PREGAO N. 01/2020, CONTRATO 002/2020 - VIGENCIA ATE 05/05/2020. CONF. NF. 14627.JORGE PIANZOLI & IRMAO LTDA.01.874.385/0001-89R$338,91
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