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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO - ES
Atualizado em: 26/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 2930311234
02 567891011
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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
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25/04/20240026846/20230001710/20240001804/2024PROCESSO DE LIQUIDACAO Nº 26846/2023 PARA PAGAMENTO: REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PESSOAL CIVIL), REFERENTE A PAGAMENTO INDENIZATORIO, APOS CONSIDERAR 15 DIAS DE EXTENSAO DE CARGA HORARIA NAO PAGOS POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. PROCESSO 26846/2023.FLAVIO JOSE DORNELAS LUCIANO***.480.827-**R$ 559,21
25/04/20240026846/20230001709/20240001803/2024PROCESSO DE LIQUIDACAO Nº 26846/2023. PARA PAGAMENTO: REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PESSOAL CIVIL), REFERENTE A PAGAMENTO INDENIZATORIO, APOS CONSIDERAR O 13º PROPORCIONAL COM EXTENSAO DE CARGA HORARIA E SUAS RESPECTIVAS DIFENCAS NO VALOR TOTAL NAO PAGAS A EPOCA POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. PROCESSO 26846/2023.FLAVIO JOSE DORNELAS LUCIANO***.480.827-**R$ 364,94
25/04/20240028297/20220000999/20240001802/2024PROCESSO DE LIQUIDACAO Nº 8500/2024. PARA PAGAMENTO: DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - COMPUTADOR (I5 OU SIMILAR) COMPLETO - DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. PREGAO ELETRONICO 019/2023 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 117/2023 - PROCESSO EMPENHO 4646/2024. VIGENCIA DA ATA: 09/12/2024. N° Conta bancaria: AG 8561-8 C/C 663-7 .BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA48.849.767/0001-16R$ 8.607,00
25/04/20240003051/20240001702/20240001801/2024PROCESSO DE LIQUIDACAO Nº 3051/2024. PARA PAGAMENTO: A FUTURO PAGAMENTO DE DESPESA INDENIZATORIA REFERENTE A SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, ORIUNDA DE NOTA FISCAL NAO PAGA NO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME VERSA DOCUMENTOS ANEXOS E TERMO DE AJUSTE DE CONTAS. OFICIO SEC. MUN. DE EDUCACAO 119/2024. PROCESSO 3051/2024.COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC05.694.832/0001-79R$ 7.732,38
25/04/20240004296/20220000046/20240001800/2024PROCESSO ED LIQUIDACAO Nº 9098/2024. PARA PAGAMENTO: DE DESPESA CONFORME PACTUADO EM TERMO ADITIVO E NO CONTRATO 032/2022, AMBOS VISANDO A EXECUCAO DO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DISPENSA DE LICITACAO 030/2022 - CONTRATO 032/2022 - PROCESSO 1114/2024. VIGENCIA CONTRATUAL: 29/06/2024. N° parcela: 10ª Mes de referencia: Abril/2024.LOJA MACONICA "JOSE CUPERTINO"31.795.057/0001-58R$ 600,00
25/04/20240018478/20210000134/20240001799/2024PROCESSO DE LIQUIDACAO Nº 9096/2024. PARA PAGAMENTO: DE DESPESA CONFORME PACTUDO EM INSTRUMENTO CONTRATUAL BEM COMO EM SEU TERMO ADITIVO VIGENTE, COM O FIM DA EXECUTAR SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. ELIEZER LACERDA FAFA - Nº 46, BAIRRO SAO TARCISIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO. DISPENSA DE LICITACAO 003/2021 - TERMO ADITIVO 003/2023 - CONTRATO 007/2021 - PROCESSO 22423/2023. VIGENCIA CONTRATUAL: 04/02/2025. N° parcela: 3ª Mes de referencia: Abril/2024.SINDICATO RURAL DE AFONSO CLAUDIO27.434.794/0001-58R$ 3.546,52
24/04/20240030040/20220001567/20240001798/2024PROCESSO DE LIQUIDACAO Nº 30040/2022. PARA PAGAMENTO: DESPESA COM RESTIUICAO DE VALORES DEVIDO A INEXISTENCIA DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA PRESTADO, ANTES PAGO PELO REQUERENTE. PROCESSO 30040/2022.VALNETE BUSS GUMS***.598.977-**R$ 152,64
24/04/20240015881/20230001642/20240001797/2024PROCESSO DE LIQUIDACAO Nº 9057/2024. PARA PAGAMENTO: REALIZACAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CORRELATOS - DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL CRECHE, CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA E FORMALIZADA VIA AUTORIZACAO DE EMPENHO ANEXA. PREGAO ELETRONICO 065/2023 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 084/2024. PROCESSO 8719/2024. VIGENCIA DA ATA: 28/02/2025. Mes de referencia: Abril/2024. N° NF: 3854.COMERCIAL DELPUPO LTDA EPP10.923.336/0001-80R$ 7.601,52
24/04/20240015881/20230001641/20240001796/2024PROCESSO DE LIQUIDACAO Nº 9057/2024. PARA PAGAMENTO: REALIZACAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CORRELATOS - DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA E FORMALIZADA VIA AUTORIZACAO DE EMPENHO ANEXA. PREGAO ELETRONICO 065/2023 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 084/2024. PROCESSO 8719/2024. VIGENCIA DA ATA: 28/02/2025. Mes de referencia: Abril/2024. N° NF: 3854.COMERCIAL DELPUPO LTDA EPP10.923.336/0001-80R$ 15.600,88
24/04/20240014730/20190000022/20240001795/2024PROCESSO DE LIQUIDACAO Nº 9023/2024. PARA PAGAMENTO: REFERENTE A FORMALIZACAO DE TERMO ADITIVO A CONTRATO, OS QUAIS TEM POR OBJETO A PRESTACAO E CONTINUIDADE DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL, ATRAVES DE BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL. CONTRATO 061/2019 - TERMO ADITIVO 004/2023 - PROCESSO 1028/2024. VIGENCIA CONTRATUAL: 19/12/2024. CONTA BANCARIA - FMAS: 25.895-4. N° PARCELA: 04/12 (ADITIVO) Periodo e Referencia: 20/03 A 19/04/2024. CONTA P/ DEPOSITO DO CREDOR: 30217293.MARIA DA PENHA SCHNEROCKER DOS SANTOS***.750.437-**R$ 400,00
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