Atualizado em: 15/06/2021

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo Empenho Liquidação Histórico Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
14/06/20210000638/20210000156/20210001934/2021PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS NO DECORREER DO EXERCICIO - OF 11/2021, REF. A JUNHO/2021, CONF. COMPROVANTE ANEXO.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$2.774,37
14/06/20210003026/20210000919/20210001933/2021PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 003/2021 REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO 002/2018 O QUAL VISA O ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE APROXIMADAMENTE 130 USUARIOS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA E SEUS FAMILIARES - OFICIO APAE 005/2021 - TERMO ADITIVO 003/2021 - TERMO DE FOMENTO 002/2018 - DOTACAO DE ABRIL/2021 A DEZEMBRO/2021 - VIGENCIA ATE 31/03/2022, REF. A 3ª PARCELA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS27.434.240/0001-50R$8.250,00
14/06/20210000271/20210000122/20210001932/2021PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ART DE OBRAS E SERVICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA - OF 7/21, REF A ELABORACAO DE ORCAMENTO ELABORACAO DOS PROJETOS ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, FUNDACOES, ELETRICOS DE BAIXA TENSAO E HIDRO SANITARIO, EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CMEI FAZENDA GUANDI, CONF. ARTS Nº 0820210060668, 0820210060671, 0820210060673.CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES33.665.647/0001-91R$266,34
14/06/20210001985/20170000027/20210001931/2021PARA PAGAMENTO DO TERMO DE ADITIVO 003/2020 REFERENTE CONTRATO 030/2017, REF A SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO, COM FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA ORIENTACAO PEDAGOGICA. DE ACORDO COM PREGAO 33/2018. CONFORME OFICIO 644/2020 SEC. MUN. DE EDUCACAO. CONTRATO 030/2017 - PREGAO PRESENCIAL 033/2017 - TERMO ADITIVO 003/2020 - VIGENCIA ATE 08/11/2021, REF. AO PERIODO 08/05/21 A 07/06/21, CONF. NF Nº 124987.E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$3.900,00
14/06/20210001985/20170000027/20210001930/2021PARA PAGAMENTO DO TERMO DE ADITIVO 003/2020 REFERENTE CONTRATO 030/2017, REF A SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO, COM FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA ORIENTACAO PEDAGOGICA. DE ACORDO COM PREGAO 33/2018. CONFORME OFICIO 644/2020 SEC. MUN. DE EDUCACAO. CONTRATO 030/2017 - PREGAO PRESENCIAL 033/2017 - TERMO ADITIVO 003/2020 - VIGENCIA ATE 08/11/2021, REF. AO PERIODO 08/04/21 A 07/05/21, CONF. NF Nº 124209.E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$3.900,00
14/06/20210000073/20210000119/20210001929/2021PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS NO DECORRER DO EXERCICIO - OF 16/2021, REF. A ABRIL/21, CONF. COMPROVANTE ANEXO.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$185,83
14/06/20210001282/20210001144/20210001928/2021PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA. SOLICITACAO 407/2021 - PREGAO ELETRONICO 009/2021- ATA DE REGISTRO DE PRECOS 007/2021 - AUTORIZACAO DE EMPENHO 231/2021 - VIGENCIA ATE 13/11/2021, CONF. NF Nº 036.COSTA RICA COMERCIAL LTDA ME29.525.156/0001-78R$6.277,30
14/06/20210000240/20210000133/20210001927/2021PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS DO CELULAR DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL NO DECORREER DO EXERCICIO - OF 06/2021, REF. A MAIO/21, CONF. COMROVANTE ANEXO.TELEFONICA BRASIL S.A02.558.157/0003-24R$17,82
14/06/20210004335/20210000904/20210001926/2021PARA PAGAMENTO DE DESPESA ESTIMATIVA COM O CONTRATO Nº 9912517560 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOS CORREIOS - OFICIO 133/2021 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - CONTRATO Nº 9912517560 - VIGENCIA ATE 14/01/2022, REF. A JUNHO/21, FATURA 259815, CONF. COMPROVANTE ANEXO.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0012-66R$403,68
14/06/20210004335/20210000904/20210001925/2021PARA PAGAMENTO DE DESPESA ESTIMATIVA COM O CONTRATO Nº 9912517560 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOS CORREIOS - OFICIO 133/2021 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - CONTRATO Nº 9912517560 - VIGENCIA ATE 14/01/2022, REF A MAIO/21, FATURA 257034, CONF. COMPROVANTE ANEXO.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0012-66R$759,71
Valor Global R$20.900.641,16
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