Matriz de Risco (Documentos)

A finalidade desta Matriz é criar mecanismos objetivos e impessoais quando do planejamento de auditoria ordinária, para a identificação de possíveis fraquezas e ou procedimentos desconformes que gerem ou possam gerar prejuízos ao erário, com escopo de corrigí-los e ao final fortalecer os sistemas de controle e de gestão.

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#Periodicidade
Ano
Mês
Descrição Documento Tamanho Publicado em
 
   
Anual2020 Matriz de Riscos - 2020Matriz de Riscos - 2020.pdf0,03MB07/02/2020
Anual2019 Matriz de Riscos Matriz de Riscos - PAAI 2019.pdf0,03MB16/01/2019
Anual2018 Matriz de Riscos Matriz de Riscos - PAAI 2019.pdf0,03MB21/12/2018
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