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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL FARMACOLOGICO: ALBENDAZOL 400MG, AMOXICILINA 250MG/5ML, BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250MCG, FUROSEMIDA 40MG, METRONIDAZOL 100 MG/G - CARACTERISTICOS DA ATENCAO BASICA A SAUDE, DESTINADOS AOS MUNICIPES. PREGAO ELETRONICO 001/2023 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0011/2023. PROCESSO EMPENHO 4592/2024.  VIGENCIA DA ATA: 28/11/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ALBENDAZOL 400MG	.	8.000,0000	R$ 0,40	R$ 3.200,00
Material	METRONIDAZOL 100 MG/G, CREME VAGINAL 50 G+10 APLICADORES		100,0000	R$ 6,40	R$ 640,00
Material	FUROSEMIDA 40MG		20.000,0000	R$ 0,05	R$ 1.040,00
Material	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE	AEROSSOL PARA INALACAO OU SPRAY ORAL, 200 DOSES, FRASCO, ACOMPANHADO DE DISPOSITIVO DOSEADOR COM BOCAL AEROGADOR	200,0000	R$ 19,50	R$ 3.900,00
Material	AMOXICILINA 250MG/5ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL, 60 ML		400,0000	R$ 6,34	R$ 2.536,00
					Total Geral R$ 11.316,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/04/2024	0000446/2024	Original	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 11.316,00
				Total Geral R$ 11.316,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/04/2024	0000446/2024	0000680/2024	Original	Orcamentario	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 11.180,21
						Total Geral R$ 11.180,21

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Dados do Convênio

Convênio:

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