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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO PARA REALIZACAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA MUNICIPAL DE AMPLIACAO, REFORMA, MELHORIAS DE RESIDENCIAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2573/2024. PREGAO ELETRONICO 065/2023 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 087/2024. PROCESSO 6279/2025.  VIGENCIA DA ATA: 28/03/2025

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	DISJUNTOR MONOFASICO 50 AMPERES,	MONOPOLAR UNIPOLAR DE OPERACAO (UE) MONOPOLAR: 127/220 VCA; BIPOLAR/TRIPOLAR: 220/380 VCA, TENSAO DE ISOLACAO (UI), MONOPOLAR/BIPOLAR/TRIPOLAR: 415 VCA, CURVA DE DISPARO C, FIXACAO TRILHO DIN 35 MM TERMINAIS, (CAPACIDADE DOS CABOS) 1 OU 2 CABOS DE ATE 10MM² OU 1 CABO DE 1,5 A 25MM²	2,0000	R$ 7,17	R$ 14,34
Material	JOGO MARCO ANGELIM PEDRA 12 CM		5,0000	R$ 121,33	R$ 606,65
Material	PORTA LISA MADEIRA ANGELIM 0,70 X 2,10		2,0000	R$ 147,79	R$ 295,58
Material	RIPA DE EUCALIPTO TRATADO 6X3 LINEAR		100,0000	R$ 4,97	R$ 497,00
Material	RUFO DE ZINCO PARA TELHADO - 30CENTIMETROS LARGURA		10,0000	R$ 32,21	R$ 322,10
Material	SOLEIRA DE GRANITO JANELA 15CMX1,20M		5,0000	R$ 45,22	R$ 226,10
Material	AGROFILITO	(SACO COM 18 KG)	210,0000	R$ 7,24	R$ 1.520,40
Material	BLOCO DE CONCRETO 9X19X39		2.000,0000	R$ 1,02	R$ 2.040,00
Material	LAJOTA 9X19X39		1.800,0000	R$ 1,36	R$ 2.448,00
Material	PORTA DE ALMOFADA 0,70 X 2,10 - MADEIRA ANGELIN		3,0000	R$ 456,47	R$ 1.369,41
Material	LAJE PRE-MOLDADO		6,5604	R$ 41,11	R$ 269,70
					Total Geral R$ 9.609,28

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


31/03/2025	0001688/2025	Original	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 9.609,26
				Total Geral R$ 9.609,26

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


03/04/2025	0001688/2025	0002224/2025	Original	Orcamentario	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 9.609,26
						Total Geral R$ 9.609,26

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: