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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO REFERENTE A FORMALIZACAO DE TERMO ADITIVO A CONTRATO QUE TEM POR OBJETO O REPLANILHAMENTO DA PLANILHA ORIGINAL DO CONTRATO, CONFORME VERSA TERMO ADITIVO ANEXO AO PROCESSO. VISANDO A CONTINUIDADE DA EXECUCAO DE OBRAS, PARA CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO. TOMADA DE PRECOS 005/2022 - CONTRATO 021/2023 - TERMO ADITIVO 011/2025. PROCESSO 7466/2025.  VIGENCIA CONTRATUAL: 30/05/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	11 - PINTURA.	1,0329	R$ 12.605,36	R$ 13.020,70
Servico	10 - LOUCAS E METAIS.	1,0000	R$ 9.900,80	R$ 9.900,80
Servico	7 - ESQUADRIA.	1,6526	R$ 29.368,08	R$ 48.533,50
Servico	3 - FUNDACOES.	0,5300	R$ 12.974,24	R$ 6.876,02
Servico	14 - INSTALACOES ELETRICAS	0,6878	R$ 128.543,40	R$ 88.416,09
Servico	3 - FUNDACOES	0,5300	R$ 116.768,16	R$ 61.884,22
Servico	10 - LOUCAS E METAIS	1,0000	R$ 57.087,72	R$ 57.087,72
Servico	11 - PINTURA	0,7793	R$ 113.448,24	R$ 88.409,55
Servico	13 - INSTALACOES HIDRAULICAS.	0,7232	R$ 4.550,50	R$ 3.291,07
				Total Geral R$ 377.419,67

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/04/2025	0001945/2025	Original	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 258.571,40
				Total Geral R$ 258.571,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/04/2025	0001945/2025	0002978/2025	Original	Orcamentario	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 239.954,26
						Total Geral R$ 239.954,26

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: