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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - PURIFICADOR REFRIGERADO (TIPO IBBL) - FIXACAO EM PAREDE - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO ANEXA. PREGAO ELETRONICO 052/2023 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 027/2024. PROCESSO 14076/2024.  VIGENCIA DA ATA: 19/01/2025,

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PURIFICADOR REFRIGERADO (TIPO IBBL) - FIXACAO EM PAREDE	ECOCOMPRESSOR COM GAS R134A, COM OPCAO DE AGUA FILTRADA S/USO DE ENERGIA E INSTALACAO EM PAREDE; REFIL GIROU/TROCOU E REFIL BACTERIOSTATICO; SERPENTINA EXTERNA; BANDEJA REMOVIVEL, PES ANTIDERRAPANTES; 90 W DE POTENCIA. VOLUME INTERNO DO APARELHO: 2,18 L TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO: 10° C/50° F VAZAO MAXIMA: 60 L/H REFRIGERACAO: COMPRESSOR TERMOSTATO REGULAVEL EXTERNO, COM 03 ETAPAS DE REFRIGERACAO; FILTRO C+3; CONSUMO DE ENERGIA: DE 8 A 11, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DE 12 MESES.	2,0000	R$ 620,00	R$ 1.240,00
					Total Geral R$ 1.240,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/10/2024	0006351/2024	Original	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.240,00
				Total Geral R$ 1.240,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/10/2024	0006351/2024	0008040/2024	Original	Orcamentario	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.240,00
						Total Geral R$ 1.240,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: