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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME FORMALIZADO EM CONTRATO, O QUAL TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO CMEI DIOCLEZIO TOSTA DAS NEVES (FAZENDA GUANDU), ATRAVES DO EDITAL FUNPAES Nº 001/2021). SOLICITACAO 098/2023 - EDITAL DE CONCORRENCIA 001/2023 - CONTRATO 044/2023 - PROCESSO 4076/2024.  VIGENCIA CONTRATUAL: 10/02/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	1- INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS	0,6654	R$ 101.295,75	R$ 67.397,68
Servico	1.2 - MOVIMENTACAO DE TERRA	0,6654	R$ 26.436,23	R$ 17.589,49
Servico	1.3 - TRANSPORTES E ALUGUEIS	0,5323	R$ 23.351,92	R$ 12.429,85
Servico	2.1 - ESCAVACAO	0,6654	R$ 21.359,47	R$ 14.211,64
Servico	2.2 - INFRAESTRUTURA	0,6654	R$ 159.713,31	R$ 106.266,13
Servico	2.3 - SUPERESTRUTURA	0,6654	R$ 508.036,83	R$ 338.025,10
Servico	2.4 - BLOCO CASTELO D'AGUA	0,6654	R$ 25.192,72	R$ 16.762,11
Servico	3.1 - PAREDES	0,6654	R$ 183.834,48	R$ 122.315,28
Servico	3.2 - DIVISORIAS	0,6654	R$ 34.024,64	R$ 22.638,48
Servico	3.3 - TETOS E FORROS	0,6654	R$ 44.657,40	R$ 29.713,05
Servico	6.1 - ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,6654	R$ 35.980,51	R$ 23.939,83
Servico	15.4 - ALIMENTACAO	0,6654	R$ 52.153,89	R$ 34.700,88
Servico	15.1 - AGUA	0,6654	R$ 35.684,36	R$ 23.742,79
Servico	12.4 - ELETRODUTO	0,6654	R$ 10.237,80	R$ 6.811,78
Servico	12.2 - CABOS E FIOS	0,6654	R$ 99.200,82	R$ 66.003,81
Servico	12.1 - PONTOS	0,6654	R$ 73.372,85	R$ 48.819,03
Servico	7.4 - PINGADEIRA	0,6654	R$ 28.530,87	R$ 18.983,17
Servico	7.3 - PLATIBANDA/LAJE BEIRAL	0,6654	R$ 142.645,76	R$ 94.910,14
Servico	7.1 - ESTRUTURA DA COBERTURA	0,6654	R$ 442.003,65	R$ 294.089,56
				Total Geral R$ 1.359.349,80

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/12/2024	0007544/2024	Original	01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	R$ 374.709,84
				Total Geral R$ 374.709,84

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/12/2024	0007544/2024	0009562/2024	Original	Orcamentario	01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	R$ 355.003,32
						Total Geral R$ 355.003,32

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: