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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO PARA REALIZACAO DE DESPESA CONFORME FORMALIZACAO CONTRATUAL, O QUAL TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE NO CENTRO, CONFORME MEMORIAIS, PROJETOS, PLANILHAS, CRONOGRAMAS E TERMO DE REFERENCIA. TOMADA DE PRECOS 007/2023. CONTRATO 004/2024. PROCESSO 9232/2025.  VIGENCIA CONTRATUAL: 25/09/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	6.2 PORTAS	0,9322	R$ 55.884,50	R$ 52.095,82
Servico	7.2 OUTRAS ESQUADRIAS	1,0000	R$ 14.110,69	R$ 14.110,69
Servico	11.2 REBAIXAMENTOS	1,0000	R$ 28.273,01	R$ 28.273,01
Servico	13.3 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	0,8852	R$ 37.652,43	R$ 33.328,82
Servico	14.2 CAIXAS DE PASSAGEM	0,6437	R$ 19.717,57	R$ 12.692,74
Servico	14.5 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS / DIVERSOS	0,8354	R$ 2.938,87	R$ 2.455,14
Servico	15.5 FIOS E CABOS	0,7898	R$ 101.856,23	R$ 80.442,27
Servico	15.6 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA	1,0000	R$ 72.166,05	R$ 72.166,05
Servico	16.1 CLIMATIZACAO	0,6256	R$ 305.958,25	R$ 191.395,62
Servico	19.2 SOBRE MADEIRA	1,0000	R$ 17.759,95	R$ 17.759,95
Servico	19.1 SOBRE PAREDES E FORROS	1,0057	R$ 102.880,16	R$ 103.469,96
Servico	18.2 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS	1,0000	R$ 8.170,39	R$ 8.170,39
Servico	18.1 LUMINARIAS	0,6670	R$ 33.876,21	R$ 22.595,65
Servico	17.4 OUTROS APARELHOS	1,0773	R$ 20.723,00	R$ 22.324,74
Servico	17.3 TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS	0,9310	R$ 12.853,84	R$ 11.967,06
Servico	17.2 BANCADAS	1,4826	R$ 5.344,12	R$ 7.922,95
Servico	17.1 LOUCAS	1,2031	R$ 29.263,32	R$ 35.207,45
Servico	16.3 ALARME E CFTV	1,0000	R$ 19.340,02	R$ 19.340,02
Servico	16.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,8069	R$ 30.198,31	R$ 24.366,20
				Total Geral R$ 760.084,53

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/05/2025	0000824/2025	Original	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 318.666,30
04/06/2025	0001020/2025	Original	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 231.714,39
				Total Geral R$ 550.380,69

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/05/2025	0000824/2025	0001178/2025	Original	Orcamentario	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 305.282,31
05/06/2025	0001020/2025	0001481/2025	Original	Orcamentario	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 221.982,39
						Total Geral R$ 527.264,70

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: