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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGO DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ATRAVES DA SEC MUN DE SAUDE. DE ACORDO COM SC 56/17, AUTORIZACAO 85/17, PREGAO 44/16, ARP 23/16, VIGENCIA 13/10/16 E 13/10/17. REF NF 2333.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PLACA DE SINALIZACAO/IDENTIFICACAO EM PVC -	ESPESSURA DE 3 MM; DIMENSAO 20 X 20CM; COM FIXACAO EM COLAGEM; COM ARTE DE ACORDO COM O PROJETO GRAFICO DEFINIDO PELO ORGAO REQUERENTE	29,0000	R$ 7,00	R$ 203,00
Material	SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PAPEL FOSCO COM IMPRESSAO DIGITAL	PARA TIRAGEM DE LAMBE-LAMBE EM TAMANHOS VARIADOS APLICADOS EM REGIOES VARIADAS	187,0000	R$ 7,00	R$ 1.309,00
Material	SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PAPEIS IMPRESSOS PARA OUTDOOR 3 X 9 M,	APLICADOS EM LOCAIS VARIADOS, INCLUINDO ALUGUEL DE PLACA PARA 30 DIAS EM LOCAIS VARIADOS	13,0000	R$ 248,00	R$ 3.224,00
					Total Geral R$ 4.736,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/11/2017	0000697/2017	Original	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.313,00
				Total Geral R$ 1.313,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/12/2017	0000697/2017	0001010/2017	Original	Orcamentario	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.313,00
						Total Geral R$ 1.313,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: