TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Entidade

Data

		Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: Prefeitura Municipal de Afonso Claudio ( Total R$ 62.541,69 )
		Data: 27/12/2024 ( Total R$ 31.302,48 )
		0005975/2024	Original	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 31.302,48
						Total R$ 31.302,48 Total R$ 31.302,48
		Data: 08/11/2024 ( Total R$ 31.239,21 )
		0004949/2024	Original	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 31.239,21
						Total R$ 31.239,21 Total R$ 31.239,21
						Total R$ 62.541,69 Total R$ 62.541,69
						Total Geral R$ 62.541,69

Entidade

Data

		Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: Prefeitura Municipal de Afonso Claudio ( Total R$ 62.541,69 )
		Data: 18/03/2025 ( Total R$ 31.302,48 )
		0005975/2024	0001166/2025	Original	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 31.302,48
							Total R$ 31.302,48 Total R$ 31.302,48
		Data: 05/02/2025 ( Total R$ 31.239,21 )
		0004949/2024	0000435/2025	Original	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 31.239,21
							Total R$ 31.239,21 Total R$ 31.239,21
							Total R$ 62.541,69 Total R$ 62.541,69
							Total Geral R$ 62.541,69

Entidade

Data

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: Prefeitura Municipal de Afonso Claudio ( Total R$ 62.541,69 )
		Data: 20/03/2025 ( Total R$ 31.302,48 )
		0001166/2025	0001677/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 31.302,48
								Total R$ 31.302,48 Total R$ 31.302,48
		Data: 06/02/2025 ( Total R$ 31.239,21 )
		0000435/2025	0000604/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 31.239,21
								Total R$ 31.239,21 Total R$ 31.239,21
								Total R$ 62.541,69 Total R$ 62.541,69
								Total Geral R$ 62.541,69

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

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